개인이 종합소득세 신고를 홈택스 외에 다른 방법으로 할 수 있는지 알려주세요.

2025. 5. 16.

개인이 종합소득세 신고를 홈택스 외에도 다른 방법으로 할 수 있습니다.

  1. 세무서 방문 신고: 직접 관할 세무서를 방문하여 종합소득세 신고서를 작성하고 제출할 수 있습니다.

  2. 우편 신고: 신고서를 작성하여 관할 세무서로 우편 발송할 수 있습니다.

  3. 모바일 신고: 국세청의 모바일 앱을 통해 신고할 수 있습니다.

  4. 세무대리인을 통한 신고: 세무사나 회계사와 같은 전문가에게 위임하여 신고를 대행할 수 있습니다.

다만, 전자신고(홈택스 이용)가 가장 편리하고 신속한 방법이며, 전자신고 시 세액공제 혜택도 받을 수 있으므로 가능하다면 홈택스를 이용하는 것이 좋습니다.

지수회계법인
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정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.

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종합소득세 신고 시 세무사를 통해 신고하는 것과 직접 신고하는 것의 차이점은 무엇인가요?
종합소득세 신고 시 전자신고(홈택스)를 이용하면 어떤 혜택이 있나요?

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임차인이 임대료를 지불하지 않고 보증금에서 차감된 상태에서 임대료 세금계산서를 계속 발급해야 하나요?
네, 임차인이 임대료를 지불하지 않고 보증금에서 차감된 상태에서도 임대료 세금계산서를 계속 발급해야 합니다. **세금계산서 발급 의무:** 1. 부동산 임대는 부가가치세법상 용역의 공급으로 간주됩니다 2. 세금계산서는 실제 임대료 수령 여부와 무관하게 계약서상 임대료를 받기로 한 날짜를 기준으로 발행해야 합니다 3. 보증금에서 차감되더라도 임대용역은 계속 제공되고 있으므로 세금계산서 발급 의무는 지속됩니다 **보증금 차감 시 처리방법:** - 보증금에서 임대료가 차감되는 것은 실질적으로 임대료를 받은 것으로 봅니다 - 따라서 세금계산서 발급 시 '영수'로 체크하여 발행하면 됩니다 - 매출로 신고하고 부가가치세 납부 의무도 있습니다 임대인은 세금 문제를 피하기 위해 계약서상 명시된 날짜에 맞춰 세금계산서를 발행하고 부가가치세를 신고·납부하는 것이 중요합니다.
2월에 발행한 전자세금계산서로 부가세 신고를 마친 후, 계약 해지로 인한 수정 세금계산서 발급이 가능한가요?
네, 가능합니다. 부가가치세 신고납부 후에 계약이 해제되어 거래가 취소된 경우, 수정세금계산서를 발급할 수 있습니다. **수정세금계산서 발급 방법:** 1. 작성일자: 계약 해제일로 기재 2. 비고란: 처음 세금계산서 작성일을 덧붙여 기재 3. 표시방법: 붉은색 글씨로 작성하거나 음(陰)의 표시(-)를 하여 발급 4. 발급기한: 사유발생시(다음달 10일까지) **추가 절차:** - 수정세금계산서 발급사유 발생일과 당초 세금계산서 작성일의 과세기간이 다른 경우 수정신고(경정청구)를 해야 합니다. - 재화를 공급하고 부가가치세 신고납부 후 당초의 공급이 취소된 경우는 수정신고가 가능합니다. 계약 해제는 이미 성립된 계약을 일방적 의사표시에 의해 소멸시켜 계약이 당초부터 존재하지 않았던 것과 같은 상태로 만드는 것을 의미합니다.
법인의 대표자가 사망한 후 상속개시 전 발생한 인정상여에 대해 상속인이 납세의무를 져야 하나요?
법인의 대표자가 사망한 후 상속개시 전에 발생한 인정상여에 대해서는 상속인이 납세의무를 집니다. **납세의무 성립과정:** 1. 대표자 사망으로 특수관계 소멸 2. 가지급금이 대표자에게 실지 귀속되어 상여로 소득처분 3. 피상속인의 소득세 납세의무 성립 4. 상속인이 상속재산 한도 내에서 납세의무 승계 **주요 요건:** - 소득처분 대상금액이 대표자에게 실지 귀속되어야 함 - 상속인은 상속으로 받은 재산의 한도에서만 납부의무 부담 - 소득처분 여부는 사실판단 사항 따라서 대표자 사망 후 발생한 인정상여라도 그 소득에 대한 납세의무는 피상속인에게 성립하며, 상속인이 이를 승계하게 됩니다.
GV70 차량을 사업용으로 등록할 때 필요한 보험 종류는 무엇인가요?
GV70 차량을 사업용으로 등록할 때는 **업무용 자동차보험**에 가입해야 합니다. ## 필수 보험 종류 ### 1. 법정 의무보험 - **대인배상Ⅰ**: 타인 사상사고 시 법정 한도 내 보상 - **대인배상Ⅱ**: 대인배상Ⅰ 초과 손해 보상 - **대물배상**: 타인 재물 손해 보상 (최소 2천만원 이상) ### 2. 업무용 전용보험 가입 의무 - **법인사업자**: 반드시 업무용 전용보험 가입 필요 - **개인사업자**: 복식부기의무자, 성실신고확인대상자, 전문직은 의무 가입 - 미가입 시 관련 비용의 50%만 경비 인정 (개인사업자) ### 3. 선택 보험 - **자기신체사고/자동차상해**: 본인 및 가족 상해 보상 - **무보험차상해**: 무보험차량 사고 시 보상 - **자기차량손해**: 본인 차량 손해 보상 ## 주의사항 - 일반 자동차보험으로는 업무용 차량 경비처리 불가 - 업무용 전용보험 가입 시에만 차량 관련 비용을 사업 경비로 처리 가능 - 보험 미가입 시 세무상 불이익 발생
프리랜서가 종합소득세 신고 시 10% 원천징수 외에 추가로 납부해야 하는 세금은 무엇인가요?
프리랜서가 종합소득세 신고 시 3.3% 원천징수 외에 추가로 납부해야 하는 세금은 다음과 같습니다: ## 1. 종합소득세 추가 납부세액 - 원천징수된 3.3%는 선납세금으로, 5월 종합소득세 신고 시 최종 세액과 비교하여 정산합니다 - 확정된 세액이 원천징수액보다 많으면 추가 납부해야 합니다 ## 2. 지방소득세 - 종합소득세액의 10%에 해당하는 지방소득세를 별도로 납부해야 합니다 - 종합소득세 신고와 함께 신고 및 납부합니다 ## 3. 농어촌특별세 - 종합소득세액이 있는 경우 농어촌특별세가 부과될 수 있습니다 참고로 질문에서 언급하신 10% 원천징수는 일반적이지 않으며, 프리랜서 용역소득의 경우 통상 3.3%(소득세 3% + 지방소득세 0.3%)가 원천징수됩니다. 원천징수된 금액은 5월 종합소득세 신고 시 기납부세액으로 공제되어 최종 세액과 정산하게 됩니다.

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