반제처리 조건은 어떻게 되나요?

반제처리를 하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

• 대상 계정 설정: [기초정보>기준정보관리>계정과목관리]에서 ‘반제 대상’으로 지정할 계정(매출채권, 매입채무, 가수금·가지급금 등)을 설정합니다.
• 사용 가능한 메뉴: 반제는 [수지관리>수납지급확인>수납내역확인(분개형)], [회계관리>전표입력>일반전표입력] 등에서만 수행할 수 있습니다.
• 선택적 적용: 모든 계정에 적용할 필요는 없으며, 관리가 필요한 계정에만 선별적으로 적용하는 것이 바람직합니다.
• 처리 절차: 1) 반제 대상 항목 설정 → 2) 수납내역(분개형) 또는 일반전표 입력 화면에서 반제 처리 → 3) 반제 내역을 조회해 확인합니다.