세무사랑에서 부가가치세 수정신고 시 경감공제세액 입력 방법을 알려주세요.

부가가치세 수정신고 시 경감공제세액 입력은 다음과 같은 절차로 진행됩니다.

1. 수정자료 입력: '매입매출전표입력' 메뉴에서 수정하고자 하는 내용을 입력합니다.
2. 부속명세서 수정: 수정된 자료를 바탕으로 관련 부속명세서(예: 세금계산서합계표)를 수정합니다.
3. 부가가치세 수정신고서 작성: '부가가치세 수정신고서' 메뉴에서 조회 기간 및 신고 구분을 '2. 수정신고'로 선택하고, 신고 차수를 입력하여 수정된 내용이 반영되었는지 확인합니다. 가산세가 있다면 '가산세액계' 란에서 납부지연일수 등을 계산하여 입력합니다.
4. 과세표준수정신고서 및 추가자진납부 작성: '과세표준수정신고서및추가자진납부' 메뉴에서 수정신고 내용을 반영하고, 수정사유를 입력한 후 저장합니다.
5. 마감: '세금계산서합계표'의 수정분과 '부가가치세신고서'를 각각 마감합니다.

이 과정에서 당초 부가가치세 신고서가 마감되어 있어야 수정신고 및 신고차수 입력이 가능합니다. 만약 홈택스나 다른 프로그램에서 신고한 경우, 세무사랑 프로그램으로 전자파일을 불러오거나 직접 다시 작성해야 할 수 있습니다.