위하고로 작업해서 폐업 부가세 신고 중 홈택스에 전자파일 올렸을 때 세금계산서 과세기간 시작일 또는 종료일 오류가 뜨는데 어떻게 해결해야 하나요?

폐업 시 부가가치세 신고 중 홈택스 전자파일 업로드 시 발생하는 '세금계산서 과세기간 시작일 또는 종료일' 오류는 다음과 같이 해결할 수 있습니다.

1. 회사등록 정보 확인 및 수정

• 폐업 사업장의 경우:

  • 위하고T 프로그램의 회사등록 메뉴에서 폐업 연월일을 정확하게 입력했는지 확인합니다.
  • 부가가치세 신고서 화면 상단의 과표(F7) 메뉴에서 폐업일자가 정확하게 반영되었는지 확인합니다.
  • 회사등록의 폐업 연월일과 부가가치세 신고서의 폐업일자가 일치해야 합니다.

• 개업 사업장이나 폐업 사업장이 아닌 경우:

  • 회사등록 메뉴의 '회계연도 시작일'과 '개업년월일'이 동일하게 입력되었는지 확인합니다.
  • 세금계산서합계표 및 부가가치세 신고서 작성 시 개업일자를 시작일로 하여 작성해야 합니다.
  • 회계연도 시작일이 아닌 회계기간의 회계기수가 1기로 되어 있는 경우에도 오류가 발생할 수 있으니 확인이 필요합니다.

2. 세금계산서합계표 및 부가가치세 신고서 작성 확인

• 위하고T 프로그램에서 세금계산서합계표 및 부가가치세 신고서를 작성할 때, 과세기간 시작일과 종료일이 올바르게 설정되었는지 다시 한번 확인합니다.
• 특히 폐업일이 있는 경우, 신고서 상단의 과세기간이 폐업일 이전으로 설정되어야 합니다.

위와 같이 확인 및 수정 후 다시 전자파일을 생성하여 홈택스에 업로드하시면 오류가 해결될 것입니다.

만약 위 방법으로도 해결되지 않는다면, 위하고T 고객센터나 홈택스 상담센터에 문의하여 상세한 지원을 받으시는 것이 좋습니다.