위하고에서 의제매입세액을 부가세신고서에 반영하는 방법을 알려주세요.

위하고(WEHAGO)에서 의제매입세액을 부가가치세 신고서에 반영하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 매입매출전표 입력 또는 일반전표 입력:

   • 매입매출전표 입력 메뉴에서 유형을 '53.면세', '58.카면', '60.면건', '62.현면'으로 선택하고, 분개 계정과목을 '146.상품', '153.원재료', '162.부재료' 등으로 입력한 후 적요에 '06.의제매입세액원재료 차감(부가)'으로 입력합니다.
   • 일반전표입력 메뉴에서도 동일하게 분개 계정과목과 적요를 입력합니다.
   • 이렇게 입력된 내용은 관리용 탭에서 확인할 수 있습니다.

2. 의제매입세액공제신고서 작성:

   • 회계 메뉴의 '업종별첨부서류' > '의제매입세액공제신고서'로 이동합니다.
   • 신고 기간을 입력하고, 면세 재화 공급자의 정보(성명/상호, 사업자등록번호/주민등록번호), 취득일자, 물품명, 수량, 취득가액 등을 입력합니다.
   • 취득가액 입력 시 공제율을 선택하면 의제매입세액이 자동 계산됩니다. 직접 입력을 원할 경우 '기타'를 선택하여 입력할 수 있습니다.
   • '불러오기' 기능을 통해 매입매출전표입력 및 일반전표입력 메뉴에서 입력한 데이터를 불러올 수 있습니다.

3. 부가가치세 신고서 반영:

   • 의제매입세액공제신고서에서 작성된 내용은 부가가치세 신고서의 '그밖의(의제매입)세액' 란에 자동으로 반영됩니다.

참고 사항:

• 매입세액 정산은 확정신고 시에만 가능하며, 예정신고 시에는 입력할 수 없습니다.
• 폐업으로 인한 확정신고의 경우, '회사등록' 메뉴에서 폐업일자를 입력한 후 '매입세액정산(의제)' 탭을 작성해야 합니다.