초보창업자들이 가장 많이 하는 세무 관련 질문 3가지는 무엇인가요?

2024. 11. 12

초보창업자들이 가장 많이 하는 세무 관련 질문 3가지는 다음과 같습니다:

  1. 창업자금 관련 증여세 과세특례에 대한 문의
  • 부모로부터 받은 창업자금에 대한 세금 감면 혜택
  • 증여세 과세특례 요건과 한도
  1. 사업자등록 및 세무신고 절차
  • 개업 시 필요한 세무 신고 사항
  • 부가가치세 신고 방법과 시기
  1. 세무기장 및 기록 관리
  • 매출/매입 증빙 관리 방법
  • 필수 세무 서류 보관 기간
지수회계법인
지수회계법인
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.

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학원이 면세사업자에 해당하는지 알려주세요.
학원은 일반적으로 부가가치세 면세사업자에 해당합니다. 다만, 주무관청의 허가ㆍ인가 또는 승인을 얻어 설립하거나 주무관청에 등록 또는 신고한 학원ㆍ강습소 등에서 지식ㆍ기술 등을 가르치는 교육용역에 한해 면세가 적용됩니다. 주의할 점은 다음과 같습니다: 1. 주무관청에 등록 또는 신고하지 않은 학원은 면세 대상이 아닙니다. 2. 학원을 임차하여 교육용역을 제공하는 경우, 임차인이 별도의 인가를 받아야 하는지 여부에 따라 면세 적용이 달라질 수 있습니다. 3. 원격평생교육시설 등 특정 유형의 교육기관은 인허가를 받은 후에 면세 대상이 될 수 있습니다. 따라서 학원 운영 시 관련 법규를 준수하고 적절한 등록 절차를 거쳐야 면세 혜택을 받을 수 있습니다.
공간임대업에서 숙박업을 추가로 운영할 때 세금 신고는 어떻게 해야 하나요?
공간임대업에서 숙박업을 추가로 운영할 때 세금 신고는 다음과 같이 해야 합니다: 1. 사업자등록 변경: 기존 공간임대업 사업자등록에 숙박업을 추가해야 합니다. 관할 세무서에 사업자등록 정정신고를 해야 합니다. 2. 부가가치세 신고: 공간임대업과 숙박업 모두 부가가치세 과세대상이므로, 통합하여 부가가치세를 신고해야 합니다. 반기별로 1년에 2번 신고 및 납부해야 합니다. 3. 종합소득세 신고: 개인사업자의 경우, 공간임대업과 숙박업의 소득을 합산하여 종합소득세를 신고해야 합니다. 매년 5월에 전년도 소득에 대해 신고합니다. 4. 원천세 신고: 직원을 고용한 경우, 급여에 대한 원천세를 매월 신고 및 납부해야 합니다. 5. 현금영수증 발행: 숙박업은 현금영수증 의무발행업종이므로, 현금 거래 시 반드시 현금영수증을 발행해야 합니다. 세금 신고가 복잡해질 수 있으므로, 전문 세무사의 도움을 받아 정확한 신고를 하는 것이 좋습니다.
법인전환 시 고려해야 할 세무상 유의사항에는 어떤 것들이 있나요?
법인전환 시 고려해야 할 주요 세무상 유의사항은 다음과 같습니다: 1. 정확한 세금 부담 비교 - 법인세율(10~25%)이 소득세율보다 낮아 보이나, 급여나 배당 시 발생하는 근로소득세, 배당소득세도 함께 고려해야 합니다. - 건강보험료 부담도 개인사업자와 법인 대표이사의 기준이 다르므로 비교가 필요합니다. 2. 양도/양수 가액 결정 - 특수관계자 간 거래 시 세무상 부당행위 계산 부인을 받지 않도록 적정한 가액 결정이 필요합니다. 3. 포괄적 사업양도 검토 - 부가가치세 납부 회피를 위해 포괄적 사업양도 요건을 충족해야 합니다. 4. 조세감면 사후관리 - 법인전환 시 받은 세금감면에 대해 추후 추징사유 발생 여부를 주의해야 합니다.
임원이 고용보험과 산재보험에 가입했으나 실제로 근로자성을 인정받지 못하면 어떤 결과가 발생하나요?
임원이 고용보험과 산재보험에 가입했으나 실제로 근로자성을 인정받지 못하면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: 1. 보험료 환급: 납부한 고용보험료와 산재보험료를 환급받을 수 있습니다. 2. 보험 혜택 제한: 실업급여나 산재보상 등의 보험 혜택을 받을 수 없게 됩니다. 3. 근로자 지위 상실: 근로기준법상 근로자로서의 권리와 보호를(법정퇴직금, 연차휴가, 부당해고 금지 등) 받지 못하게 됩니다. 4. 세무 처리 변경: 급여가 아닌 사업소득 등으로 처리될 수 있어 세무상 영향이 있을 수 있습니다. 따라서 임원의 실질적인 업무 내용과 지위를 고려하여 근로자성 여부를 신중히 판단해야 합니다.
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