더존에서 영세율 첨부서류 제출명세서 작성하는 방법을 알려줘

더존 스마트A 프로그램을 이용하여 영세율 첨부서류 제출명세서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 더존 스마트A 프로그램 실행: 회계 탭에서 '부가가치세' 메뉴로 이동한 후, '영세율첨부서류제출명세서'를 선택합니다.
2. 관리용 탭 입력: 먼저 관리용 탭에서 월별로 거래 내역을 입력합니다. 이후 신고용 탭에서 분기별 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다.
3. 서류 작성 방법:
   • 구분: '1명세서'로 선택합니다.
   • 서류명: 제출하는 서류의 상단 제목을 입력합니다 (예: 구매확인서).
   • 코드: 거래처 코드를 검색하여 입력합니다. 코드 입력 시 발급자는 자동으로 채워집니다.
   • 발급일자: 서류 오른쪽 하단의 확인일자를 입력합니다.
   • 선적일자: 서류의 구매일자를 입력합니다.
   • L/C번호: L/C번호 또는 구매확인서 번호를 입력합니다.
   • 통화코드: 거래 통화를 입력합니다 (예: 원화는 KRW, 달러는 USD).
   • 환율: 선적일 기준의 환율을 입력합니다. 원화(KRW) 통화의 경우 환율을 1로 입력합니다.
   • 금액: 해당 거래 금액을 입력합니다. 이 금액은 세금계산서 금액과 동일해야 합니다.
4. 신고용 탭 조회: 신고용 탭으로 이동하여 분기별 기간을 설정한 후 조회하면 입력된 내역을 확인할 수 있습니다.

주의사항:

• 영세율 첨부서류 제출명세서는 영세율 세금계산서를 발행한 매출이 있는 경우 부가가치세 신고 시 함께 제출해야 하는 서류입니다.
• 이 서류를 작성하기 위해서는 거래처로부터 구매확인서 등을 수령해야 합니다.
• 직수출 외의 경우, 세무서에서 직접 확인하기 어렵기 때문에 반드시 제출해야 하며, 미제출 시 가산세가 부과될 수 있습니다.