더존 아이큐브 전자신고 시 '신고서의 세금계산서매출금액과 매출처별세금계산서합계표의 금액을 확인하십시요'라는 메시지가 뜨는 이유가 무엇인가요?

더존 아이큐브 전자신고 시 '신고서의 세금계산서매출금액과 매출처별세금계산서합계표의 금액을 확인하십시요'라는 메시지가 나타나는 이유는 부가세 신고서상의 매출세액과 매출처별 세금계산서 합계표상의 매출세액이 일치하지 않기 때문입니다.

이러한 오류는 주로 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다:

1. 매출 세금계산서 전표 수정 또는 신규 입력 후 재반영 미처리: 매출 또는 매입 세금계산서 관련 전표를 수정하거나 새로 입력한 후, 부가세 신고서 및 세금계산서 합계표를 다시 불러와(재반영) 금액을 업데이트하지 않은 경우 발생합니다.
2. 전자세금계산서 발행 및 전송 오류: 전자세금계산서를 발행했으나 국세청 홈택스 등으로 정상적으로 전송되지 않았거나, 전송 과정에서 오류가 발생한 경우에도 금액 불일치가 나타날 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해서는 먼저 수정하거나 새로 입력한 매출/매입 세금계산서 관련 전표를 확인하신 후, 더존 아이큐브 프로그램에서 '세금계산서' 및 '부가세신고서' 메뉴를 다시 불러와(F2 또는 새로고침 기능 활용) 금액이 정확하게 반영되었는지 확인해야 합니다. 이후 마감 작업을 다시 진행하시면 오류 메시지가 사라질 것입니다.