위하고 프로그램에서 수출실적명세서 자료를 매입매출장으로 전표 처리하는 순서는 어떻게 되나요?

위하고에서는 수출실적명세서 자료를 불러오거나 등록하는 작업과 매입매출장에 전표를 입력하는 작업을 별도로 진행하셔야 합니다. 수출실적명세서 등록만으로 매입매출장에 전표가 자동 생성되지는 않습니다.

1. 수출실적명세서 자료 등록

1. 부가가치세 관련 메뉴에서 수출실적명세서를 엽니다.
2. 신고기간을 조회한 뒤 홈택스에서 받은 자료가 있으면 불러오거나, 엑셀 자료를 등록합니다.
3. 수출신고번호, 선적일, 통화, 외화금액, 환율, 원화금액을 확인합니다. 엑셀로 등록하는 경우 날짜와 금액이 숫자 형식으로 들어갔는지도 점검하세요.
4. 등록 후 수출실적명세서의 합계와 신고 대상 자료가 맞는지 확인합니다.

2. 매입매출장에 수출 전표 입력

1. 매입매출전표입력 화면으로 이동합니다.
2. 수출재화의 공급시기에 맞는 날짜로 전표를 입력합니다. 직접수출은 일반적으로 수출 선적일을 기준으로 신고자료와 대조합니다.
3. 거래 유형을 수출에 해당하도록 선택하고, 거래처·품목·계정과목 등 위하고에서 요구하는 전표 항목을 입력합니다.
4. 공급가액과 영세율 구분을 확인한 뒤 저장합니다. 수출대금이 아직 입금되지 않았다면 매출채권으로 처리하는 등 실제 회계처리는 계약 조건과 대금 수령 상황에 맞춰야 합니다.
5. 전표 저장 후 매입매출장에서 해당 날짜와 금액의 전표가 생성되었는지 확인합니다.

3. 두 자료 대조

전표의 선적일·공급가액과 수출실적명세서의 자료가 일치하는지 대조하세요. 전표를 이미 입력한 거래를 다시 등록하면 매출이 중복될 수 있으므로, 수출신고번호나 거래별 금액을 기준으로 중복 여부도 확인하는 것이 좋습니다. 영세율 신고 시에는 해당 거래 유형에 필요한 영세율 첨부서류도 신고서와 함께 제출해야 합니다.