더존 프로그램에서 매출처별 세금계산서합계표를 제출할 때 부가세 신고서 확인 후 신고 절차는 어떻게 되나요?

더존 프로그램에서 매출처별 세금계산서합계표를 제출할 때 부가가치세 신고서와 합계표의 내용이 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다. 일치 여부를 확인한 후 마감 처리를 통해 부가가치세 신고를 진행할 수 있습니다.

• 홈택스 자료 확인: 국세청 홈택스에서 전자세금계산서 합계표를 조회하여 매출 전자세금계산서 총합계와 매출처별 명세 내역을 확인하고 출력합니다.
• 더존 프로그램 자료 대조: 더존 프로그램의 '회계 > 부가가치세 > 주요 신고서류 > 세금계산서합계표' 메뉴에서 홈택스에서 출력한 자료와 더존 프로그램의 세금계산서 합계표 내용(거래처명, 매수, 공급가액, 부가세)이 일치하는지 꼼꼼히 확인합니다.
• 합계표 마감: 모든 내용이 일치하면 마감 또는 F4 단축키를 눌러 세금계산서합계표를 마감합니다. 부가가치세 신고서 마감을 위해서는 합계표 마감이 선행되어야 합니다.
• 부가가치세 신고서 확인: '회계 > 부가가치세 > 주요 신고서류 > 부가가치세신고서' 메뉴에서 신고 기간을 입력하여 조회합니다. 세금계산서합계표 금액과 부가가치세 신고서 상의 세금계산서 발급분 금액이 동일하게 반영되었는지 확인하고, 우측의 역추적 내역까지 확인하면 신고 절차가 완료됩니다.